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市委宣傳部部門預算包括部機關本級及市文明辦、市社科聯、三門峽市互聯網輿情研究和應急保障中心預算。

第二部分 2021年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

中共三門峽市委宣傳部2021年收入總計1599.58萬元，支出總計1599.58萬元，與2020年相比，收入支出均增長了216.92萬元，增長了16%。主要原因：人員增加工資變動和新增業務工作開展等。

二、收入預算總體情況說明

中共三門峽市委宣傳部2021年收入合計1599.58萬元，其中：一般公共預算（財政撥款）1599.58萬元，政府性基金收入0萬元，專戶管理收入0萬元，其他收入0元，部門（單位）結余結轉資金0萬元。

三、支出預算整體情況說明

中共三門峽市委宣傳部2021年支出合1599.58萬元，其中：基本支出1182.58萬元，占74%；項目支出（其它資本性支出）417萬元，占26%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

中共三門峽市委宣傳部2021年財政撥款收入1599.58萬元，支出預算1599.58萬元，與2020年相比，收入支出均增加296.92萬元。主要原因：人員增加工資變動和新增業務工作開展等。

五、一般公共預算支出預算情況說明

中共三門峽市委宣傳部2021年一般公共預算支出1599.58萬元。主要用于以下方面：工資福利支出1001.35萬元，占62%；對個人和家庭補助支出74.5萬元，占5%；商品服務支出106.72萬元，占7%；項目支出417萬元，占26%，主要項目是中心組學習經費、新聞宣傳及對外宣傳、掃黃打非和派駐紀檢組工作經費等支出。

六、一般公共預算基本支出預算情況說明和支出預算經濟分類情況說明

中共三門峽市委宣傳部2021年一般公共預算基本支1092.66萬元，其中：人員經費996.1萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、社會保障繳費、精神文明獎、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費96.56萬元，主要包括：公務交通補貼、辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

按照《財政部關于印發 支出經濟分類科目改革方案 的通知》（財預[2017]98號）要求，從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我部門《支出經濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算，調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

七、政府性基金預算支出情況說明

中共三門峽市委宣傳部2021年政府性基金預算支出為0萬元。

八、“三公”經費支出預算情況說明

中共三門峽市委宣傳部2021年“三公”經費預算為58萬元，預算數與2020年持平。

（一）因公出國（境）預算為0萬元。

2021年年初沒有接到因公出國（鏡）相關計劃安排。預算數與2020年持平。

（二）公務用車購置及公務用車運行維護費25萬元，其中，公務用車購置費0萬元，購置0輛車；公務用車運行維護費25萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費用等支出。預算數與2020年持平。

（三）公務接待費33.08萬元，主要用于按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數與2020年持平。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

中共三門峽市委宣傳部2021年機關運行支出預算925.17萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

中共三門峽市委宣傳部2021年無政府采購預算安排。

（三）關于績效管理工作開展情況說明

2021年，中共三門峽市委宣傳部組織對項目進行了預算績效評價，涉及資金417萬元。從項目產出、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、實效、質量，預期達到的社會經濟效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

（四）國有資產占用情況

2021年期末，我單位共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛；單價50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（五）專項轉移支付項目情況

我單位負責管理的專項轉移支付項目共有0項，若有我單位將按照《預算法》等有關規定，積極做好項目分配前期準備工作，在規定的時間內向財政部門提出資金分配意見，根據有關要求做好項目申報公開等相關工作。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。

二、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

三、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

四、“三公”經費：是指納入市級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

五、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

附件：中共三門峽市委宣傳部2021年部門預算公開表